期间损益结转错了怎么办
可以补结转.
或者取消月末结转然后重写修改凭证在结转,结账.
如果是同一年的,不用管他,下个月冲回来重新做就好了,如果是跨年的,而且涉及损益的,就要冲以前年度损益调整,否则也就重新做就好了.
什么是期间损益结转?
期间损益结转是指将各损益类科目的余额转入"本年利润"科目,反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额.
本系统提供的结转损益功能,就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,并生成一张结转损益记账凭证.
期间损益结转分录
结转各项收入:
借:主营业务收入
借:其他业务收入
借:投资收益
借:补贴收入
借:营业外收入
贷:本年利润
结转各项成本费用:
借:本年利润
贷:主营业务成本
贷:主营业务税金及附加
贷:其他业务支出
贷:销售费用
贷:管理费用
贷:财务费用
贷:营业外支出
贷:所得税
借:本年利润
贷:利润分配
借:利润分配
贷:应付股利等
用友期间损益结转操作
1、进入用友通软件,打开总账系统--月末转账,选择"期间损益结转",则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目.
2、点击期间损益结转后面的放大镜 ,弹出期间损益结转设置对话框.
3、在弹出的窗口中,点击道"本能利润科目"后面的放大镜 ,重新设置本年利润科目,点击〖确定〗后到"转账生成"界面.
4、选择需要结转的科目,双击,选择完毕后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证.
5、对刚刚生成的凭证进行审核和记账后即可.
以上就是小编整理的关于期间损益结转错了怎么办,当我们发现错误时应该尽快的进行处理,对于期间损益结转错误,我们一般可以在之后进行补结转,或者直接重新结转过,具体的操作你可以依据自身的状况来选择.有任何问题,随时咨询大通嘉汇知乎老师.
本页标题：期间损益结转错了怎么办
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